九江市政协2021部门预算

中国人民政治协商会议九江市委员会发布日期:2021年04月27日打印本页关闭窗口


九江市政协2021部门预算

   

第一部分九江市政协概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分九江市政协2021部门预算情况说明

一、2021部门预算收支情况说明

    二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分九江市政协2021部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分九江市政协概况

一、 部门主要职责

九江市政协办公室全称为中国人民政治协商会议江西省九江市委员会。机关设有市政协提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文史和学习委员会等9个专门委员会和办公厅等机构。主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督;参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式,向市委、市政府和有关部门提出意见和建议。

二、 部门基本情况

市政协办公室共有预算单位1个,即市行政机关本级。编制人40人(不含市政协领导8人),其中:行政编制40人。实有人数97人,其中:市政协领导8人,行政人员39参照公务员管理的事业人员4(纳入市政协本级预算)。离休人员1人;退休人员45人。

第二部分九江市政协2021部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年九江市政协收入预算总额为2703.5万元,其中:财政拨款收入2703.5万元,占收入预算总额的100%

2021年预算总额较上年预算减少872.27万元主要系根据财政零基预算改革的要求,市政协的各项奖金由财政统筹,未列入2020年部门预算。


(二)支出预算情况

2021市政协支出预算总额为2703.5万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1259.13万元,占支出预算总额的46.57%,较上年减少628.49万元,原因是2020年8月份人员减少,导致以此为基数的工资福利支出预算减少及2021年度开始财政统筹安排奖金导致工资福利支出预算建设,项目支出1444.37万元,占支出预算总额的53.43%,较上年减少243.78万元,原因是政协委员视察工作专项经费、工作经费专项减少

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2382.92万元,占支出预算总额的88.14%,较上年减少997.77万元;社会保障和就业支出 213.75万元,占支出预算总额的7.91%,较上年增加109.67万元;卫生健康支出52.44万元,占支出预算总额1.94%,较上年增加 16.04万元;住房保障支出54.39万元,占支出预算总额的 2.01%,较上年减少0.21万元。

按支出经济科目划分:工资福利支出1176.01万元,占支出预算总额的35.6%,较上年减少926.25万元;商品和服务支出926.03万元,占支出预算总额34.3%,较上年减少69.72万元;对个人和家庭的补助支出16.46万元,占支出预算总额的0.6%,较上年增加0.12万元;资本性支出800万元,占支出预算总额的29.6%,较上年减少100万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年市政协财政拨款支出预算1903.5元,占支出预算总额的70.41%,较上年财政拨款支出减少872.27万元。具体支出情况是:一般公共服务支出1582.92万元,占财政拨款支出的83.16%,社会保障和就业支出213.75万元,占财政拨款支出 11.23%;医疗卫生与计划生育支出52.44万元,占财政拨款支出的2.75%;住房保障支出54.39万元,占财政拨款支出的2.86%。

(四)政府性基金情况

市政协机关2021度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021部门机关运行费预算978.55万元,比2020年预算减少533.99万元,减少36.14%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021部门所属各单位政府采购总额110万元,其中:政府采购货物预算110万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用2车辆,执法执勤用车0辆。

2021部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(八)项目绩效目标设置情况

2021实行绩效目标管理的项目12个,涉及资金0万元,其中:部门预算中100万元以上的项目0个。

二、2021“三公”经费预算情况说明

2021市政协“三公”经费一般公共预算安排  84 万元。其中:

因公出国(境)费20万元,比上年减少4万元,主要原因是:严格控制经费支出。

公务接待费40万元,比上年增(减)0万元。

公务用车运行维护费30万元,比上年增10万元,主要原因是车辆老旧,维修支出增加。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格控制经费支出。

第三部分九江市政协2021部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:政协提供一般公共服务的支出。

(二)政协事务:各级政协委员会的支出。

(三)行政运行:行政单位的基本支出。

(四)机关服务:行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(五)政协会议:政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(六)委员视察:政协委员视察活动经费支出。

(七)其他政协事务支出:除上述项目以外的其他政协事务支出。

(八)三公经费支出:政协对外接待、保留车辆运行经费以及因公出国(境)费用支出。


九江市政协2021年 【3604】2021年部门预算公开表(市县).xls

项目整体绩效表 中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室.xls

电视问政.xlsx

调研社情民意工作.xlsx

各专委会工作.xlsx

后勤中心工作.xlsx

奖励性工作及经费缺口.xlsx

接待工作.xlsx

理论研究工作.xlsx

文史馆建设工作.xlsx

文史资料工作.xlsx

政协委员视察工作.xlsx