一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计2962.76万元，其中年初结转和结余1.63万元，比上年减少31.25万元，下降95.05%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2961.13万元，比上年减少149.26万元，下降4.80%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，大力压缩经费支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2936.26万元，占99.16%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入24.87万元，占0.84%。  

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计2962.76万元，其中本年支出合计2945.78万元，比上年减少195.87万元，下降6.23%，主要原因：坚持落实厉行节约，严格控制经费支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余16.98万元，比上年增加15.35万元，增长943.98%，主要原因：职工生育津贴等其他收入增加。

本年支出的具体构成：基本支出2242.37万元，占76.12%；项目支出703.41万元，占23.88%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数2934.43万元，决算数2936.26万元，完成年初预算的100.06%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2509.65万元，决算数2429.03万元，完成年初预算的96.79%。预决算差异主要原因：厉行勤俭节约，严格压缩支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数194.87万元，决算数273.11万元，完成年初预算的140.15%。预决算差异主要原因：人员及工资增减变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数99.63万元，决算数99.97万元，完成年初预算的100.34%。预决算差异主要原因：人员及工资增减变动。

（四）住房保障支出（类）年初预算数130.28万元，决算数134.16万元，完成年初预算的102.98%。预决算差异主要原因：人员及工资增减变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2232.86万元，其中：

（一）工资福利支出1910.04万元，比上年减少56.08万元，下降2.85%，主要原因：人员及工资增减变动。

（二）商品和服务支出271.12万元，比上年减少53.86万元，下降16.57%，主要原因：机关运行经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出44.57万元，比上年减少46.66万元，下降51.15%，主要原因：部门经济科目调整。

（四）资本性支出7.13万元，比上年增加7.13万元，主要原因：上年度资本性支出列入办公费，本年度资本性支出主要为设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数90.00万元，决算数22.62万元，完成全年预算的25.13%；决算数比上年增加10.49万元，增长86.57%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数20.00万元，决算数6.90万元，完成全年预算的34.49%，主要原因：领导因工作需要出国学习考察。决算数比上年增加6.90万元，主要原因：上年度领导未安排出国。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要是：市政协办公室徐勇秘书长赴巴西、阿根廷开展友诚访问和经贸交流。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数30.00万元，决算数3.58万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本年度未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数30.00万元，决算数3.58万元，完成全年预算的11.93%，主要原因：保障2辆公务用车运行及维护。决算数比上年减少1.00万元，下降21.82%,主要原因：厉行勤俭节约，严格压缩支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数40.00万元，决算数12.14万元，完成全年预算的30.35%，主要原因：接待外单位来浔考察调研。决算数比上年增加4.60万元,增长60.93%，主要原因：考察人数及批次增加。全年国内公务接待34批，累计接待314人次，主要是：外单位来浔考察调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出278.25万元，决算数比上年减少46.73万元，下降14.38%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，严控经费支出，机关运行经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额5.64万元，其中：政府采购货物支出5.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的5.58%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障公务活动。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金676.52万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：政协会议、协商工作。涉及一般公共预算支出259.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2个项目按计划有序开展，取得良好效果，较好完成了年度绩效目标，自评均得分95分以上，自评结果为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2936.26万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024年度本部门坚持围绕中心大局，积极履职尽责作为，高质量完成各项业务工作，达到本年度设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为加强预算项目支出绩效管理，提高资源配置效率和使用效益，结合本部门实际，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应年度实际完成值，实事求是，突出重点，全面开展项目支出绩效自评。

本部门项目立项符合相关政策及部门职责，立项规范，绩效目标设置合理明确，项目实施规范有序，产出指标和效益指标完全情况较好，年度绩效目标达成。通过自评发现，本部门项目支出绩效管理存在年初预算绩效目标设定不够细致的问题，对日常项目支出管理指导性不强，下一步将加强项目绩效目标的制定，增强指导性和可操作性，更好完成绩效目标。

绩效自评结果的运用是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效自评结果得到合理高效应用，将此次绩效自评结果作为下一年度部门预算安排的核心依据，不断强化自评结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效自评与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与高效使用。

中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室（本级）“政协会议”“协商工作” 等项目支出绩效自评结果如下：