中国人民政治协商会议九江市委员会,九江市政协2025年部门预算

九江市政协2025年部门预算

2025-01-24 15:12:16 文章来源：作者：

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九江市政协2025年部门预算

第一部分九江市政协概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分九江市政协2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分九江市政协2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分九江市政协概况

一、部门主要职责

九江市政协全称为中国人民政治协商会议江西省九江市委员会。机关设有市政协提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会等9个专门委员会和办公室等机构。主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向市委、市政府和有关部门提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市政协共有预算单位_1_个，包括中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室及九江市政协履职服务中心。

编制人数小计_65_人,其中：行政编制人数_39_人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数_26_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_135_人,其中：在职人数小计_65_人,行政在职人数_43_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0_人,全部补助事业在职人数_22_人。离休人数小计_1__人,退休人数小计_69_人,退职人员_0_人,遗属人数_0_人。在校学生_0_人,其中：本科生人数_0_人，专科生人数_0_人。

第二部分九江市政协2025年部门预算表


收支预算总表
填报单位:[216001]中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,817.07	一般公共服务支出	2,400.53
（一）一般公共预算收入	2,817.07	社会保障和就业支出	192.76
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	98.20
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	125.58
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入
本年收入合计	2,817.07	本年支出合计	2,817.07
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）

收入总计	2,817.07	支出总计	2,817.07

部门收入总表
[216001]中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室											单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,817.07		2,817.07	2,817.07
201	一般公共服务支出	2,400.53		2,400.53	2,400.53
02	政协事务	2,400.53		2,400.53	2,400.53
2010201	行政运行	1,317.47		1,317.47	1,317.47
2010204	政协会议	120.00		120.00	120.00
2010205	委员视察	117.85		117.85	117.85
2010250	事业运行	392.39		392.39	392.39
2010299	其他政协事务支出	452.82		452.82	452.82
208	社会保障和就业支出	192.76		192.76	192.76
05	行政事业单位养老支出	192.76		192.76	192.76
2080501	行政单位离退休	37.56		37.56	37.56
2080502	事业单位离退休	4.78		4.78	4.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.42		150.42	150.42
210	卫生健康支出	98.20		98.20	98.20
11	行政事业单位医疗	98.20		98.20	98.20
2101101	行政单位医疗	46.60		46.60	46.60
2101102	事业单位医疗	15.73		15.73	15.73
2101103	公务员医疗补助	35.87		35.87	35.87
221	住房保障支出	125.58		125.58	125.58
02	住房改革支出	125.58		125.58	125.58
2210201	住房公积金	125.58		125.58	125.58

部门支出总表
填报单位[216001]中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,817.07	2,126.40	690.67
201	一般公共服务支出	2,400.53	1,709.86	690.67
02	政协事务	2,400.53	1,709.86	690.67
2010201	行政运行	1,317.47	1,317.47
2010204	政协会议	120.00		120.00
2010205	委员视察	117.85		117.85
2010250	事业运行	392.39	392.39
2010299	其他政协事务支出	452.82		452.82
208	社会保障和就业支出	192.76	192.76
05	行政事业单位养老支出	192.76	192.76
2080501	行政单位离退休	37.56	37.56
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.42	150.42
210	卫生健康支出	98.20	98.20
11	行政事业单位医疗	98.20	98.20
2101101	行政单位医疗	46.60	46.60
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73
2101103	公务员医疗补助	35.87	35.87
221	住房保障支出	125.58	125.58
02	住房改革支出	125.58	125.58
2210201	住房公积金	125.58	125.58

财政拨款收支总表
[216001]中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,817.07	一、本年支出	2817.07	2,817.07
一般公共预算拨款收入	2,817.07	一般公共服务支出	2,400.53	2,400.53
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	192.76	192.76
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	98.20	98.20
		住房保障支出	125.58	125.58
收入总计	2,817.07	支出总计	2,817.07	2,817.07

一般公共预算支出表
[216001]中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,817.07	2,126.40	690.67
201	一般公共服务支出	2,400.53	1,709.86	690.67
02	政协事务	2,400.53	1,709.86	690.67
2010201	行政运行	1,317.47	1,317.47
2010204	政协会议	120.00		120.00
2010205	委员视察	117.85		117.85
2010250	事业运行	392.39	392.39
2010299	其他政协事务支出	452.82		452.82
208	社会保障和就业支出	192.76	192.76
05	行政事业单位养老支出	192.76	192.76
2080501	行政单位离退休	37.56	37.56
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.42	150.42
210	卫生健康支出	98.20	98.20
11	行政事业单位医疗	98.20	98.20
2101101	行政单位医疗	46.60	46.60
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73
2101103	公务员医疗补助	35.87	35.87
221	住房保障支出	125.58	125.58
02	住房改革支出	125.58	125.58
2210201	住房公积金	125.58	125.58

一般公共预算基本支出表
[216001]中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室				单位：万元
支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
**	**	1	2		3
合计		2,126.40	1,859.35		267.05
301	工资福利支出	1,491.09	1,491.09
30101	基本工资	366.26	366.26
30102	津贴补贴	146.84	146.84
30103	奖金	380.24	380.24
30106	伙食补助费	44.62	44.62
30107	绩效工资	177.34	177.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.42	150.42
30110	职工基本医疗保险缴费	62.33	62.33
30111	公务员医疗补助缴费	35.87	35.87
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59
30113	住房公积金	125.58	125.58
302	商品和服务支出	254.45			254.45
30201	办公费	31.19			31.19
30207	邮电费	10.00			10.00
30211	差旅费	10.00			10.00
30212	因公出国（境）费用	20.00			20.00
30216	培训费	10.00			10.00
30228	工会经费	26.28			26.28
30229	福利费	28.76			28.76
30231	公务用车运行维护费	30.00			30.00
30239	其他交通费用	55.04			55.04
30299	其他商品和服务支出	33.18			33.18
303	对个人和家庭的补助	368.26	368.26
30301	离休费	10.95	10.95
30302	退休费	335.74	335.74
30305	生活补助	8.21	8.21
30309	奖励金	5.16	5.16
30399	其他对个人和家庭的补助	8.20	8.20
310	资本性支出	12.60			12.60
31002	办公设备购置	12.60			12.60

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[216001]中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室								单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
部门编码	部门名称	合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
216	中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室	90.00	20.00	20.00		40.00	30.00	30.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
填报单位:[216001]中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[216001]中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表
（2025 年度）
部门名称	中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室
当年预算情况（万元）
收入预算合计			2,817.07
其中：财政拨款			2,817.07		其他经费	0
支出预算合计			2,817.07
其中：基本支出			2,126.4		项目支出	690.67
年度总体目标			目标1：坚持党对政协工作的全面领导，坚持党的领导加强党的建设；目标2：聚焦党政中心任务履职尽责，为九江的高质量发展积极提出对策建议；目标3：发挥专门协商机构的独特作用，搭建协商议事会议平台；目标4：监督主推民生实事落地见效，通过调研和社情民意深入体察民情，反映民意；目标5：不断加强与各民主党派、工商联、无党派及社会各阶层人士的广泛联系和团结合作；目标6：进一步加强机关干部队伍建设、加强委员队伍建设。
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		完成常委会次数		≥4次
				完成全市政协大会次数		≥1次
				组织电视问政次数		1次
				各专委会在年内共进行调研次数		9次
				编写文史资料书籍数量		1本
		质量指标		会议工作完成达标率		100%
				调研工作完成达标率		100%
		时效指标		各项工作完成及时率		100%
		成本指标		“公用经费”控制率		≤0%
				在职人员控制率		≤100%
				“三公经费”控制率		≤100%
				预算支出标准执行率		100%
效益指标		社会效益指标		社情民意信息质量提升率		≥20%
				基层协商民主工作		有效推进
满意度指标		服务对象满意度指标		各界委员满意		≥90%
				反映的社情民意群众满意		≥90%
				机关干部职工满意		≥90%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		政协会议（2025年）
主管部门及代码		216-中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室
项目资金（万元）		年度资金总额	120
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
组织召开政协会议，发挥联系广泛、渠道畅通优势，通过提案和社情民意信息，深入体察民情，关注改革发展中的深层次矛盾，及时反映群众的合理诉求。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	会议人均单位成本		≤500元/人/天
产出指标	数量指标	举办会议次数		≥5次
	质量指标	会议举办成功率		≥90%
	时效指标	会议任务完成及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	群众的参政议政水平提高率		≥20%
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		各专委会工作（2025年）
主管部门及代码		216-中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室
项目资金（万元）		年度资金总额	57.6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
保障市政协提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会在年内各进行一次调研，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展深入调查研究，反映社情民意，提高公众满意度。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	各专委会调研成本		≤6.4万元
产出指标	数量指标	调研次数		≥9次
	质量指标	调研报告质量达标率		＝100%
	时效指标	调研报告完成及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	群众对提案关注度的提升率		≥20%
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		协商工作（2025年）
主管部门及代码		216-中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室
项目资金（万元）		年度资金总额	117.85
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
通过组织委员调研视察，电视问政，调研等为九江高质量发展建言献策。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	委员视察工作		≤65.85万
		调研社情民意工作		≤12万
		电视问政工作		≤40万
产出指标	数量指标	政协委员视察		＝10次
		电视问政次数		＝1次
	质量指标	视察报告合格率		≥90%
	时效指标	视察按时完成率		≥90%
		电视问政按时完成率		≥90%
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展水平提升率		≥20%
	社会效益指标	国家重大方针政策落实促进率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度		≥90%
		群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		理论研究智库工作（2025年）
主管部门及代码		216-中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室
项目资金（万元）		年度资金总额	94.4
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
加强与专家的沟通，积极推动课题研究，抓好前沿理论成果转化，支持九江跨越式发展。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	理论研究工作		≤6.4万
		智库工作		≤80万
		文史资料工作		≤8万
产出指标	数量指标	文史资料出版册数		＝1册
		智库论坛次数		＝1次
	质量指标	精选课题精深研究率		≥90%
		人才参与率		≥90%
	时效指标	研究成果完成及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	智库研究成果运用率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	参与课题研究部门满意度		≥90%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		文史馆管理运营工作（2025年）
主管部门及代码		216-中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室
项目资金（万元）		年度资金总额	80
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
加强对历史文化的传承和保护，提升市民文化生活素养，提高政协工作社会知晓度，发挥文史馆存史、育人方面的积极作用。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	开设展览单次成本		≤9万
产出指标	数量指标	展览参观次数		≥10次
	质量指标	文史馆管理运营率		≥90%
	时效指标	年度运营完成及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	文史馆知晓度提升率		≥20%
满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		工作经费（2025年）
主管部门及代码		216-中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室
项目资金（万元）		年度资金总额	218.82
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
高质量地使用缺口经费及奖励经费，保障机关正常运转，提高干部职工的满意度、高质量地完成来九江考察的政协同行，展现九江形象。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	接待赴浔考察外地政协及客商		≤20万元
		保障履职服务中心工作		≤16万元
		弥补工作经费不足		≤182.82万元
产出指标	数量指标	保障工作人员数量		＝65人
		接待批次		≥10次
	质量指标	接待标准执行度		＝100%
	时效指标	接待及时率		＝100%
效益指标	社会效益指标	单位形象提升率		≥20%
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度		≥90%
		对外援助对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		人才发展专项资金
主管部门及代码		216-中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室
项目资金（万元）		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
深入了解专家人才的思想动态和工作情况，提供必要的支持和帮助，促进专家人才的成长和发展，不断提升党委联系服务专家人才的工作水平。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	联系服务专家单位成本		≤0.2万元
产出指标	数量指标	实地走访次数		≥2次
	质量指标	联系服务专家工作完成率		≥90%
	时效指标	联系服务专家工作及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	提升专家获得感和荣誉感		有效提升
满意度指标	服务对象满意度	专家满意度		≥90%

第三部分九江市政协2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025年九江市政协收入预算总额为_2817.07_万元,较上年预算安排减少_117.36_万元; 财政拨款收入_2817.07_万元,较上年预算安排减少_117.36_万元。

(二)支出预算情况。

2025年九江市政协支出预算总额为_2817.07_万元,较上年预算安排减少_117.36_万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_2126.4_万元,较上年预算安排减少_41.51_万元;其中：工资福利支出_1491.09_万元,商品和服务支出_254.45_万元,对个人和家庭的补助_368.26_万元,资本性支出_12.6_万元。项目支出_690.67_万元,较上年预算安排减少_75.85_万元;其中：商品和服务支出_690.67_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_2400.53_万元,较上年预算安排减少_109.12_万元;社会保障和就业支出_192.76_万元,较上年预算安排减少_2.11_万元;卫生健康支出_98.2_万元,较上年预算安排减少_1.43_万元;住房保障支出_125.58_万元,较上年预算安排增减少_4.7_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_1491.09_万元,较上年预算安排减少_54.64_万元;商品和服务支出_254.45_万元,较上年预算安排减少_16.83_万元;对个人和家庭的补助_368.26_万元,较上年预算安排增加_29.96_万元;资本性支出_12.6_万元,较上年预算安排持平。

(三)财政拨款支出情况。

2025年九江市政协财政拨款支出预算总额_2817.07_万元,较上年预算安排减少_117.36_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_2400.53_万元,社会保障和就业支出_192.76_万元,卫生健康支出_98.2_万元,住房保障支出_125.58_万元。

(四)政府性基金情况。

2025年九江市政协政府性基金支出预算为_0_万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况。

2025年九江市政协国有资本经营支出预算为_0_万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明。

2025年部门机关运行费预算_254.45_万元，比2024年预算减少_16.83_万元，下降_6.2_%。

(七)政府采购情况。

2025年部门所属各单位政府采购总额_12.6_万元,其中: 政府采购货物预算_12.6_万元。

(八)国有资产占有使用情况。

截至2024年8月31日,部门共有车辆_2_辆,其中：一般公务用车实有数_2_辆。

2025年部门预算安排购置车辆_0_辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：__无__。

（九）项目情况说明。

1. 九江市政协会议项目

1）项目概述

组织召开九江市政协会议，发挥联系广泛、渠道畅通优势，通过提案和社情民意信息，深入体察民情，关注改革发展中的深层次矛盾，及时反映群众的合理诉求。

2）立项依据

通过提案和社情民意信息，深入体察民情，关注改革发展中的深层次矛盾，及时反映群众的合理诉求。

3）实施主体

全体人员。

4）实施方案

召开会议，审议委员提案，积极向市委政府献策。

5）实施周期

一年。

6）年度预算安排

预算120万元，每年组织召开九江市政协会议的住宿费，会场服务费、餐饮费等。

7）绩效目标和指标

绩效目标：组织召开九江市政协会议，发挥联系广泛、渠道畅通优势，通过提案和社情民意信息，深入体察民情，关注改革发展中的深层次矛盾，及时反映群众的合理诉求。

指标：提升社会治理效能。

2.各专委会工作项目

1）项目概述

9个专委会每年的工作经费。

2）立项依据

各部门开展调研活动。

3）实施主体

全体人员。

4）实施方案

每个部门调研一次，调研结束后2周形成调研报告。

5）实施周期

一年。

6）年度预算安排

预算57.6万元，9个专委会，每个6.4万元经费。

7）绩效目标和指标

绩效目标：9个专委会在年内各进行一次调研。

指标：群众对提案的关注度。

3.协商工作项目

1）项目概述

九江市政协委员视察工作、调研社情民意工作，电视问政。

2）立项依据

组织委员调研视察，电视问政，调研社情民意。

3）实施主体

全体人员。

4）实施方案

组织委员调研视察，电视问政，调研社情民意。

5）实施周期

一年。

6）年度预算安排

预算117.85万元，委员视察1500元/人年（目前共有九江市政协委员439人），调研社情民意工作12万，电视问政40万（政协九江市委员会办公室关于增拨市九江市政协民主评议电视问政专项工作经费的请示(九协办字 [2020]1号)）。

7）绩效目标和指标

绩效目标：通过组织委员调研视察，电视问政，调研等为九江高质量发展建言献策。

指标：促进部门作风转变，提升群众满意度。

4.理论研究智库工作项目

1）项目概述

汇集专家意见，贡献九江方案，编辑出版一本文史资料书籍。

2）立项依据

加强九江市政协智库建设、推动课题研究、抓好成果转化。

3）实施主体

全体人员。

4）实施方案

创新路径，吸引更多国内外优秀专家学者加入智库队伍。

5）实施周期

一年。

6）年度预算安排

预算94.4万元，理论研究每年6.4万，文史资料工作每年8万，智库工作80万。

7）绩效目标和指标

绩效目标：推动课题研究，抓好成果转化。

指标：把九江市政协智库打造成聚才、揽才、用才的高地。

5.文史馆管理运营工作项目

1）项目概述

文史馆日常管理运营工作，通过文史馆展现九江市政协良好形象。

2）立项依据

确保文史馆陈列、展示、展览，争取场馆在省内领先，国内有影响。

3）实施主体

全体人员。

4）实施方案

文史馆陈列、展示、展览。

5）实施周期

一年。

6）年度预算安排算安排

预算80.00万元，讲解员、保洁员工资24万元，保安工资24万，设备维护维修保养12万元，水电费12万，其他经费8万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：提高九江市政协工作社会知晓度，发挥文史馆存史、育人方面的积极作用。

指标：提高九江市政协工作社会知晓度，发挥文史馆存史、育人方面的积极作用。

6.工作经费项目

1）项目概述

保障接待等工作经费及履职服务中心工作经费。

2）立项依据

高质量地使用缺口经费及奖励经费，保障机关正常运转，提高干部职工的满意度。

3）实施主体

全体人员。

4）实施方案

保障机关正常运转。

5）实施周期

一年。

6）年度预算安排

预算218.82万元，根据历年标准，工作经费162.82万，接待工作40万，履职服务中心工作16万。

7）绩效目标和指标

绩效目标：高质量地使用缺口经费及奖励经费，保障机关正常运转，提高干部职工的满意度，高质量地完成来九江考察的接待工作，展现九江形象。

指标：保障九江市政协机关及履职服务中心正常运转。

7、人才发展专项资金

1）项目概述

深入了解专家人才的思想动态和工作情况，提供必要的支持和帮助。

2）立项依据

打造长江经济带重要人才集聚高地的若干举措。

3）实施主体

全体人员。

4）实施方案

党委联系服务专家。

5）实施周期

一年。

6）年度预算安排

预算2万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：促进专家人才的成长和发展，不断提升党委联系服务专家人才的工作水平。

指标：提升专家获得感和荣誉感。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市政协"三公"经费财政拨款安排_90_万元，其中：

因公出国_20_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_。

公务接待_40_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_。

公务用车运行_30_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_。

公务用车购置_0_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：政协提供一般公共服务的支出。

（二）政协事务：各级政协委员会的支出。

（三）行政运行：行政单位的基本支出。

（四）机关服务：行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（五）政协会议：政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（六）委员视察：政协委员视察活动经费支出。

（七）其他政协事务支出：除上述项目以外的其他政协事务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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九江市政协2025年部门预算

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