中国人民政治协商会议九江市委员会,中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室2023年度部门决算

中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室2023年度部门决算

2024-10-28 16:01:12 文章来源：作者：

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中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室2023年度部门决算

第一部分中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室概况

一、部门主要职责

九江市政协全称为中国人民政治协商会议江西省九江市委员会。机关设有市政协提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会等9个专门委员会和办公室等机构。主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向市委、市政府和有关部门提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号

单位名称

预算级次

中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室

一级

九江市政协履职服务中心

本部门年末在职人员66人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,102.87	一、一般公共服务支出	32	2,513.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	7.52	八、社会保障和就业支出	39	356.44
	9		九、卫生健康支出	40	128.57
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	140.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,110.39	本年支出合计	58	3,141.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	32.88	年末结转和结余	60	1.63
	30			61
总计	31	3,143.27	总计	62	3,143.27
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,110.39	3,102.87					7.52
201			一般公共服务支出	2,482.48	2,474.96					7.52
20102			政协事务	2,475.42	2,467.89					7.52
2010201			行政运行	1,540.27	1,532.74					7.52
2010204			政协会议	135.00	135.00
2010205			委员视察	124.35	124.35
2010250			事业运行	340.78	340.78
2010299			其他政协事务支出	335.02	335.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00
20132			组织事务	5.06	5.06
2013299			其他组织事务支出	5.06	5.06
208			社会保障和就业支出	356.44	356.44
20805			行政事业单位养老支出	338.71	338.71
2080501			行政单位离退休	32.97	32.97
2080502			事业单位离退休	56.25	56.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.71	205.71
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.78	43.78
20808			抚恤	17.73	17.73
2080801			死亡抚恤	17.73	17.73
210			卫生健康支出	128.57	128.57
21011			行政事业单位医疗	128.57	128.57
2101101			行政单位医疗	66.24	66.24
2101102			事业单位医疗	19.30	19.30
2101103			公务员医疗补助	43.03	43.03
215			资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00
221			住房保障支出	140.90	140.90
22102			住房改革支出	140.90	140.90
2210201			住房公积金	140.90	140.90
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,141.65	2,421.11	720.54
201			一般公共服务支出	2,513.74	1,793.20	720.54
20102			政协事务	2,506.67	1,786.13	720.54
2010201			行政运行	1,571.52	1,445.35	126.17
2010204			政协会议	135.00		135.00
2010205			委员视察	124.35		124.35
2010250			事业运行	340.78	340.78
2010299			其他政协事务支出	335.02		335.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00
20132			组织事务	5.06	5.06
2013299			其他组织事务支出	5.06	5.06
208			社会保障和就业支出	356.44	356.44
20805			行政事业单位养老支出	338.71	338.71
2080501			行政单位离退休	32.97	32.97
2080502			事业单位离退休	56.25	56.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.71	205.71
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.78	43.78
20808			抚恤	17.73	17.73
2080801			死亡抚恤	17.73	17.73
210			卫生健康支出	128.57	128.57
21011			行政事业单位医疗	128.57	128.57
2101101			行政单位医疗	66.24	66.24
2101102			事业单位医疗	19.30	19.30
2101103			公务员医疗补助	43.03	43.03
215			资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00
221			住房保障支出	140.90	140.90
22102			住房改革支出	140.90	140.90
2210201			住房公积金	140.90	140.90
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,102.87	一、一般公共服务支出	33	2,474.96	2,474.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.44	356.44
	9		九、卫生健康支出	41	128.57	128.57
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.00	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	140.90	140.90
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,102.87	本年支出合计	59	3,102.87	3,102.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,102.87	总计	64	3,102.87	3,102.87
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,102.87	2,382.33	720.54
201			一般公共服务支出	2,474.96	1,754.42	720.54
20102			政协事务	2,467.89	1,747.35	720.54
2010201			行政运行	1,532.74	1,406.57	126.17
2010204			政协会议	135.00		135.00
2010205			委员视察	124.35		124.35
2010250			事业运行	340.78	340.78
2010299			其他政协事务支出	335.02		335.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00
20132			组织事务	5.06	5.06
2013299			其他组织事务支出	5.06	5.06
208			社会保障和就业支出	356.44	356.44
20805			行政事业单位养老支出	338.71	338.71
2080501			行政单位离退休	32.97	32.97
2080502			事业单位离退休	56.25	56.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.71	205.71
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.78	43.78
20808			抚恤	17.73	17.73
2080801			死亡抚恤	17.73	17.73
210			卫生健康支出	128.57	128.57
21011			行政事业单位医疗	128.57	128.57
2101101			行政单位医疗	66.24	66.24
2101102			事业单位医疗	19.30	19.30
2101103			公务员医疗补助	43.03	43.03
215			资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00
221			住房保障支出	140.90	140.90
22102			住房改革支出	140.90	140.90
2210201			住房公积金	140.90	140.90
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,966.12	302	商品和服务支出	324.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	409.81	30201	办公费	37.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	197.22	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息
30103	奖金	860.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	14.26	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	45.27	30207	邮电费	22.87	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	69.64	30208	取暖费	3.36	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	28.99	30209	物业管理费	8.09	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	17.74	31006	大型修缮
30113	住房公积金	174.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	91.23	30215	会议费	7.66	31010	安置补助
30301	离休费	4.82	30216	培训费	2.38	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	51.24	30217	公务接待费	7.54	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	17.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	7.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	4.84	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.20	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	28.73	312	对企业补助
30309	奖励金	6.20	30229	福利费	35.25	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.18	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.66	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	64.33	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,057.35	公用支出合计					324.98
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	90.00	90.00	12.12
1.因公出国（境）费	2	20.00	20.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	30.00	30.00	4.58
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	30.00	30.00	4.58
3.公务接待费	6	40.00	40.00	7.54
（1）国内接待费	7	——	——	7.54
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	40
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	338
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3143.27万元，其中年初结转和结余32.88万元，比上年增加32.88万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3110.39万元，比上年增加97.11万元，增长3.22%，主要原因：上年度结转资金增加，本年度人员经费及公用经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3102.87万元，占99.76%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.52万元，占0.24%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3143.27万元，其中本年支出合计3141.65万元，比上年增加134.31万元，增长4.47%，主要原因：本年度人员经费及机关运行经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1.63万元，比上年减少4.32万元，下降72.66%，主要原因：上年度待转社保费用已支付。

本年支出的具体构成：基本支出2421.11万元，占77.06%；项目支出720.54万元，占22.94%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2898.89万元，决算数3102.87万元，完成年初预算的107.04%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2165.66万元，决算数2474.96万元，完成年初预算的114.28%。预决算差异主要原因：年中追加安排资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数498.66万元，决算数356.44万元，完成年初预算的71.48%。预决算差异主要原因：人员及工资调整变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数107.79万元，决算数128.57万元，完成年初预算的119.28%。预决算差异主要原因：人员及工资调整变动。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异主要原因：年中追加安排资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数126.78万元，决算数140.90万元，完成年初预算的111.14%。预决算差异主要原因：人员及工资调整变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2382.33万元，其中：

（一）工资福利支出1966.12万元，比上年增加195.58万元，增长11.05%，主要原因：在职人员工资调整。

（二）商品和服务支出324.98万元，比上年增加99.04万元，增长43.84%，主要原因：机关运行经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出91.23万元，比上年减少6.31万元，下降6.47%，主要原因：离退休公用支出减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少36.84万元，下降100.00%，主要原因：本年度资本性支出列入办公费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数90.00万元，决算数12.12万元，完成全年预算的13.47%；决算数比上年减少33.71万元，下降73.55%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数20.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：领导未安排出国。决算数与上年持平，主要原因：领导未安排出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：领导未安排出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数30.00万元，决算数4.58万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未购置公务用车。决算数比上年减少36.84万元，下降100.00%,主要原因：本年度未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数30.00万元，决算数4.58万元，完成全年预算的15.27%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。决算数比上年减少0.45万元，下降9.00%,主要原因：落实过紧日子要求压减支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数40.00万元，决算数7.54万元，完成全年预算的18.86%，主要原因：接待外单位来浔考察调研。决算数比上年增加3.58万元,增长90.37%，主要原因：考察人数及批次增加。全年国内公务接待40批，累计接待338人次，主要是：外单位来浔考察调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出324.98万元，决算数比上年增加62.20万元，增长23.67%，主要原因：本年度工作较上年度有所增加，办公设施设备及资产运行维护支出相应增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额25.89万元，其中：政府采购货物支出25.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于工作用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金720.54万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

组织对6个项目开展了部门评价，分别为：政协会议、各专委会工作、协商工作、文史馆管理运营工作、理论研究智库工作及工作经费。涉及一般公共预算支出720.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目绩效目标完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3102.87万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体绩效目标完成情况较好。

我部门在预算执行中，创新支出管理理念，严格执行厉行节约有关规定，坚持以人为本，在保工资、保运转、保稳定、保法定支出增长的基础上，确保各项重大政策落到实处，确保财政收支平衡。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

政协会议项目预算支出135万元，主要为组织召开九江市政协会议，发挥联系广泛、渠道畅通优势，通过提案和社情民意信息，深入体察民情，关注改革发展中的深层次矛盾，及时反映群众的合理诉求(九协办字[2020]1号)。

协商工作项目预算支出124.35万，主要为政协委员视察工作65.85万，2013年起按1500元/人年（目前共有政协委员439人），调研社情民意工作13.5万，电视问政45万（政协九江市委员会办公室关于增拨市政协民主评议电视问政专项工作经费的请示(九协办字[2020]1号)。

2、单位自评工作开展情况

为加强预算项目支出绩效管理，提高资源配置效率和使用效益，根据上级文件要求，结合本部门实际开展项目支出绩效自评，按要求对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应年度实际完成值，实事求是，突出重点，及时准确完成绩效自评工作。

3、绩效目标完成情况总体分析

我部门2023年圆满完成了市政协十六届三次会议、市政协党组会议、常委会议、主席会议等近百次各类重要会议的组织和服务工作，完成常委会工作报告、情况汇报、重要文件等各类文稿200余篇。

根据市委工作部署和市政协常委会年度工作要点，起草2023年度协商工作计划，精选“加快建设区域制造业中心”“提升科技创新水平”“区域航运中心建设”等课题，形成一批高质量协商成果，得到市委、市政府主要领导批示肯定，为党政科学决策提供智力参考。把牢新时代人民政协工作“四个第一线”要求，在全市政协组织和委员中，广泛开展“双聚双建”活动，对应组建3个攻坚工作组，全面助力“三大攻坚行动”，为经济社会发展贡献政协智慧和力量。以“建设跨境电商国家综合试验区，高水平打造内陆双向开放高地”为主题，成功举办2023智库高峰论坛，邀请原国家外经贸部副部长、博鳌亚洲论坛秘书长龙永图发表主旨演讲，掀起头脑风暴、碰撞思想火花，以“智库”献“智慧”，积极打造“最强外脑”。2023年在全部门的不懈努力下，较好的完成了各类工作任务。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

通过此次绩效自评，我部门支出绩效管理存在年初预算绩效目标设定不够细致的问题，对日常项目支出管理指导性不强，下一步我单位将加强项目绩效目标的制定，增强指导性和可操作性，更好完成绩效目标。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理运用，应将本次绩效评价结果作为以后年度资金使用的重要依据。绩效评价结果在预决算公开时一并公开。

本部门“政协会议”、“协商工作” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）上级补助收入：包括事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位开展专业业务活动、辅助活动以及在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

（九）年初结转和结余：填列结转和结余的资金数，包括年初结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）政协事务：反映各级政治协商会议（以下简称“政

协”）的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（五）政协会议：反映各级协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（六）委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

（七）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：市政协2023年项目绩效自评报告.doc

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中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室2023年度部门决算

2024-10-28 16:01:12 文章来源： 作者： 字体大小：【大 中 小】

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