九江市政协机关2024年部门预算
目 录
第一部分 九江市政协概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市政协2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 九江市政协2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市政协概况
一、单位主要职责
九江市政协全称为中国人民政治协商会议江西省九江市委员会。机关设有市政协提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会等9个专门委员会和办公室等机构。主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向市委、市政府和有关部门提出意见和建议。
二、机构设置及人员情况
2024年九江市政协共有预算单位_1_个。
编制人数小计_66_人,其中：行政编制人数_40_人,全部补助事业编制人数_26_人。实有人数小计_133_人,其中：在职人数小计_66_人,行政在职人数_46_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_3_人,全部补助事业在职人数_17_人。离休人数小计_1_人,退休人数小计_66_人。
第二部分 九江市政协2024年部门预算表
第三部分 九江市政协2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年九江市政协收入预算总额为_2934.43_万元,较上年预算安排增加_35.54_万元;财政拨款收入_2934.43_万元,较上年预算安排增加_35.54_万元。
(二)支出预算情况
2024年九江市政协支出预算总额为支出预算总额为_2934.43_万元,较上年预算安排增加_35.54_万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出_2167.91_万元,较上年预算安排增加_35.54_万元;其中：工资福利支出_1545.73_万元,商品和服务支出_271.28_万元,对个人和家庭的补助_338.3_万元，资本性支出_12.6_万元。项目支出_766.52_万元,与上年预算安排持平;其中：商品和服务支出_766.52_万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_2509.65_万元,较上年预算安排增加_343.99_万元;社会保障和就业支出_194.87_万元,较上年预算安排减少_303.79_万元;卫生健康支出_99.63_万元,较上年预算安排减少_8.16_万元;住房保障支出_130.28_万元,较上年预算安排增加_3.5_万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出_1545.73_万元,较上年预算安排减少_237.79_万元;商品和服务支出_1037.8_万元,较上年预算安排增加_95.29_万元;对个人和家庭的补助_338.3_万元,较上年预算安排增加_315.44_万元;资本性支出_12.6_万元,较上年预算安排减少_137.4_万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年九江市政协财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_2934.43_万元,较上年预算安排增加_35.54_万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_2509.65_万元,社会保障和就业支出_194.87_万元,卫生健康支出_99.63_万元,住房保障支出_130.28_万元。
按支出项目类别划分：基本支出_2167.91_万元,较上年预算安排增加_35.54_万元;其中：工资福利支出_1545.73_万元,商品和服务支出_271.28_万元,对个人和家庭的补助_338.3_万元。项目支出_766.52_万元,与上年预算安排持平;其中：商品和服务支出_766.52_万元。
(四)政府性基金情况
2024年九江市政协没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年九江市政协没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 271.28 万元，比2023年预算减少 54.71 万元，降低 16.78 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额_12.6_万元,其中: 政府采购货物预算_12.6_万元, 政府采购工程预算_0_万元, 政府采购服务预算_0_万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年8月31日, 部门共有车辆_2_辆,其中：一般公务用车实有数_2_辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）九江市政协项目情况说明（部门本级）
1. 九江市政协会议项目
1）项目概述
组织召开九江市政协会议，发挥联系广泛、渠道畅通优势，通过提案和社情民意信息，深入体察民情，关注改革发展中的深层次矛盾，及时反映群众的合理诉求。
2）立项依据
通过提案和社情民意信息，深入体察民情，关注改革发展中的深层次矛盾，及时反映群众的合理诉求。
3）实施主体
全体人员。
4）实施方案
召开会议，审议委员提案，积极向市委政府献策。
5）实施周期
一年。
6）年度预算安排
预算135万元，每年组织召开九江市政协会议的住宿费，会场服务费、餐饮费等。
7）绩效目标和指标
绩效目标：组织召开九江市政协会议，发挥联系广泛、渠道畅通优势，通过提案和社情民意信息，深入体察民情，关注改革发展中的深层次矛盾，及时反映群众的合理诉求。
指标：提升社会治理效能。
2.协商工作项目
1）项目概述
九江市政协委员视察工作、调研社情民意工作，电视问政。
2）立项依据
组织委员调研视察，电视问政，调研社情民意。
3）实施主体
全体人员。
4）实施方案
组织委员调研视察，电视问政，调研社情民意。
5）实施周期
一年。
6）年度预算安排
预算124.35万元，委员视察1500元/人年（目前共有九江市政协委员439人），调研社情民意工作13.5万，电视问政45万（政协九江市委员会办公室关于增拨市九江市政协民主评议电视问政专项工作经费的请示(九协办字 [2020]1号)）。
7）绩效目标和指标
绩效目标：通过组织委员调研视察，电视问政，调研等为九江高质量发展建言献策。
指标：促进部门作风转变，提升群众满意度。
3.文史馆管理运营工作项目
1）项目概述
文史馆日常管理运营工作，通过文史馆展现九江市政协良好形象。
2）立项依据
确保文史馆陈列、展示、展览，争取场馆在省内领先，国内有影响。
3）实施主体
全体人员。
4）实施方案
文史馆陈列、展示、展览。
5）实施周期
一年。
6）年度预算安排算安排
预算90.00万元，讲解员、保洁员工资27万元，保安工资27万，设备维护维修保养13.5万元，水电费13.5万，其他经费9万元。
7）绩效目标和指标
绩效目标：提高九江市政协工作社会知晓度，发挥文史馆存史、育人方面的积极作用。
指标：提高九江市政协工作社会知晓度，发挥文史馆存史、育人方面的积极作用。
4.各专委会工作项目
1）项目概述
9个专委会每年的工作经费。
2）立项依据
各部门开展调研活动。
3）实施主体
全体人员。
4）实施方案
每个部门调研一次，调研结束后2周形成调研报告。
5）实施周期
一年。
6）年度预算安排
预算64.8万元，9个专委会，每个7.2万元经费。
7）绩效目标和指标
绩效目标：9个专委会在年内各进行一次调研。
指标：群众对提案的关注度。
5. 工作经费项目
1）项目概述
保障接待等工作经费及履职服务中心工作经费。
2）立项依据
高质量地使用缺口经费及奖励经费，保障机关正常运转，提高干部职工的满意度。
3）实施主体
全体人员.
4）实施方案
保障机关正常运转。
5）实施周期
一年。
6）年度预算安排
预算246.17万元，根据历年标准，工作经费188.17万，接待工作40万，履职服务中心工作18万。
7）绩效目标和指标
绩效目标：高质量地使用缺口经费及奖励经费，保障机关正常运转，提高干部职工的满意度，高质量地完成来九江考察的接待工作，展现九江形象。
指标：保障九江市政协机关及履职服务中心正常运转。
6. 理论研究智库工作项目
1）项目概述
汇集专家意见，贡献九江方案，编辑出版一本文史资料书籍。
2）立项依据
加强九江市政协智库建设、推动课题研究、抓好成果转化。
3）实施主体
全体人员.
4）实施方案
创新路径，吸引更多国内外优秀专家学者加入智库队伍。
5）实施周期
一年。
6）年度预算安排
预算106.2万元，理论研究每年7.2万，文史资料工作每年9万，智库工作90万。
6）绩效目标和指标
绩效目标：推动课题研究，抓好成果转化。
指标：把九江市政协智库打造成聚才、揽才、用才的高地。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年九江市政协"三公"经费财政拨款安排90万元，其中：
因公出国_20_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待_40_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行_30_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置_0_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：政协提供一般公共服务的支出。
（二）政协事务：各级政协委员会的支出。
（三）行政运行：行政单位的基本支出。
（四）机关服务：行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（五）政协会议：政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
（六）委员视察：政协委员视察活动经费支出。
（七）其他政协事务支出：除上述项目以外的其他政协事务支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
